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电子发票冲红会计应该怎么操作？

会计学习资料4702022-12-23

这是一篇有关电子发票冲红会计应该怎么操作？的会计职称考试资料内容，下文详细介绍了企业日常业务过程中电子发票冲红会计应该怎么操作？的相关财税处理技巧，我们相信也许能够您解决电子发票冲红会计应该怎么操作？的困扰。

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现在很多公司都开始使用电子发票了，是能节约很多工本费，而且也方便了许多，那么电子发票冲红的时候应该只能操作呢?和会计网一起来学习一下吧!

电子发票怎么冲红?

点击发票管理——发票填开管理——普通发票电子版填开——负数，填写对应销项正数发票代码和发票号码，进入负数发票开具界面，填写票面信息，检查无误后点打印开具就可以了。

1、如使用在线系统开具的发票，发生错误开具、发票损毁或打印不成功等情形时，需要对已开具的发票(包括填用票、开具的红字发票、补录票的红冲票)进行作废操作，必须在本月作废。本系统只允许对本月开具的尚未记帐的发票做出作废处理。通过"发票开具"——"发票作废"进行发票作废操作。

2、如属需作废以往月份的发票或者已记账的发票可通过开具红字发票进行处理;如需对已开具的在线发票(包括填用票、开具的红字发票、补录票的红冲票)作废的，可通过菜单中"发票开具"-"红字发票开具"进行冲红操作;如纳税人使用发票在线应用系统开具电子发票前，开具的发票出现错误、销售退回等原因时，需要开具一张对应的红字发票进行冲销。由于在发票在线应用系统中没有数据，需通过"数据采集"——"发票补录"进行补录登记，待补录信息经税务人员审核通过后，可以在"补录发票红冲"中进行红冲操作。

以上就是有关电子发票冲红的相关内容，希望能够帮助大家，想了解更多的会计相关知识，请多多关注会计网!

以上内容是会计知识关于《电子发票冲红会计应该怎么操作？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「电子发票冲红会计应该怎么操作？」时有财税问题可在评论区进行交流哟。

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