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供应商不给我们开票的会计处理怎么做?

会计学习资料3502022-12-07

本篇是有关供应商不给我们开票的会计处理怎么做?的账务处理内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的供应商不给我们开票的会计处理怎么做?财税知识，我们相信也许能帮您解决供应商不给我们开票的会计处理怎么做?的财务和税务的问题。

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供应商不给我们开票的会计处理怎么做?

答:1、先暂估入账:

借:库存商品

贷:应付账款

2、收到发票时,先冲暂估入账的商品:

借:应付账款

贷:库存商品

3、然后根据收到的发票上的价格和税额做:

借:库存商品

借:应交税费-应交增值税-进项税

贷:应付账款(银行存款等)

进货没有发票可以代开吗?

答:各地要求有点差异,去之前问清楚所需资料;

大致流程:

税局提供《代开普通发票申请审批表》1份,须填写;

同时提供申请代开人的合法身份证明;

提供付款方(或接受劳务方)对所购物品名(劳务服务项目)、单价、金额、等出具的书面确认证明.

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