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费用报销单里白条跟跟票怎么处理？

会计学习资料1842022-12-06

本文是有关费用报销单里白条跟跟票怎么处理？的会计分录内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的费用报销单里白条跟跟票怎么处理？财税知识，我们相信也许能帮您解决费用报销单里白条跟跟票怎么处理？的财务和税务的问题。

费用报销单里白条跟跟票怎么处理

不附发票的话就是白条入账，不能税前扣除的。

企业在预收款项开具收据以后，在完成销售后开具发票，那么之前给对方开具的收据需要收回，收回的收据跟发票一起做账，也就需要一同粘贴到报销单上。

费用支出报销制度及流程：

1.为加强企业财务管理、规范费用开支、报销行为，有效控制和节约公司的费用支出，制定本制度。

2.本制度中所称的费用指：公司在经营活动中所产生的开发费、推广费、设备采购费、差旅费、行政办公费、应酬费、市内交通费等。

3.控制原则

没有发票的部分可以以差旅费补助的名义报销。就类似于公司自己制定一个补助标准，报销售不需要发票，就按这个标准直接报销。自负盈亏。

费用报销单里白条跟跟票怎么处理为会计实操整理，咱们做报销，并不一定要求报销内容与发票内容一致，但是发票依然非常重要，有些处理的并不严格，但小编不建议如此。

上述便是会计实务关于《费用报销单里白条跟跟票怎么处理？》的全部内容，如果作为会计的您在学习「费用报销单里白条跟跟票怎么处理？」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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