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对方单位发票多开我司己入账怎么办？

会计学习资料1612022-12-06

文章是关于对方单位发票多开我司己入账怎么办？的税法实务内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的对方单位发票多开我司己入账怎么办？财税知识，有可能能帮您解决对方单位发票多开我司己入账怎么办？的财务和税务的问题。

对方单位发票多开我司己入账怎么办？

首先是冲销暂估，必须按发票金额入账。发票多开，你公司应付虚增，对方也相当于应收账款多出几百块余额，按理要联系对方配合开具红字冲销，如果涉及到增值税，你公司还多抵扣了进项。如果对方不配合开红字，余额只能转到营业外收入去，不应该冲减费用，这部份实际是跟多出的工程物资成本互抵的，对损益并不影响。

年底转到营业外收入我觉得。

发票冲账，

借：应付账款-暂估

工程物资

贷：应付账款-非暂估

付款，

借：应付账款-非暂估

贷：银行存款

营业外收入

以上就是小编为大家介绍的对方单位发票多开我司己入账怎么办，相信大家看完已经知道了，如果你还有其它不明白的地方，欢迎咨询我们老会计答疑，会计实操将会针对你的问题，尽力为你解决!

上述内容是会计知识关于《对方单位发票多开我司己入账怎么办？》的全部内容，如果作为会计的您在学习「对方单位发票多开我司己入账怎么办？」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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