​收款方和开票人不一致如何处理?

本篇是有关​收款方和开票人不一致如何处理?的会计实务内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的​收款方和开票人不一致如何处理?财税知识，也许能帮您解决​收款方和开票人不一致如何处理?的财务和税务的问题。

收款方和开票人不一致如何处理?

对于收款方和开发票方不是同一公司的情况,你付支票,在转帐支票的正面盖你公司的银行预留印件(即财务章加法人章),致于背面,你不用管,那是收款人和背书人的事.

致于进的货,你公司原来向谁买的货,就算是谁家的货.

总的来说,就是叫开发票单位出具委托书吧,即委托收款单位代收开票单位的款项.

根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条销售商品、提供服务以及从 事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票; 特殊情况下,由付款方向收款方开具发票.也就是说在纳税义务发生时应开具发票,与是否签订合同没有直接关系.

开出的发票最好与付款人相同,如果不同应让对方说明,并且签订三方协议,或者加强这方面的沟通工作,事先准确知道对方的单位全称.如果事前是跟付款方签的合同,事后一定要跟开票方补签合同才行,否则一旦被税务机关查处可能就会给其他带来不必要的麻烦.

普通发票开具的管理:

发票的开具是实现其使用价值、反映经济业务活动的重要环节,发票开具是否真实、完整、正确,直接关系到能否达到发票管理的预期目的.

1、销货方按规定开具发票.

销售商、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;收购单位和扣缴义务人支付款项时,由付款方向收款方开具发票.在发票开具时,要注意以下几点:

(1)销货方在整本发票使用前,要认真检查有无缺页、错号、发票联无发票监制章或印制不清楚等现象,如发现问题应报送税务机关处理.

(2)整本发票开始使用后,应做到按号码顺序填写,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次复写、打印、内容完全一致.填开的发票不得涂改、挖补、撕毁.

(3)开具发票要按照规定的时限、逐栏填写,并加盖单位财务印章或者发票专用章.未经税务机关批准,不得拆本使用发票,不得自行扩大专业发票使用范围.

(4)填开发票的单位和个人必须在发生经营业务,确认营业收入时开具发票,未发生业务一律不准开具发票.

(5)销货方应在规定的使用范围内开具发票,不准买卖、转借、转让和代理开具.

(6)销货方使用电子计算机开具发票,须经主管税务机关批准,并使用税务机关统一监制的机外发票,开具后的存根联要按照顺序号装订成册.

合同金额与实际开票金额不一致有影响吗?

合同金额与实际开票金额不一致是有影响的.正常情况下需要做到实际开票金额与合同签订的金额一致才是的,因为不一致那说明是合同有问题或者开具发票金额不对,这样是经不起验证的,说明至少有一个信息是有错误的.

以上整理的资料内容,就是我们针对"收款方和开票人不一致如何处理?"这一问题的详细解答.通常情况下,我们开具发票需要如实反馈经济交易的情况,需要根据实际情况来进行开具.如果开具信息不相符,那需要重新开具正确的发票.

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