用友中怎么冲销会计分录（用友科目明细账）

这篇会计分录的文章要给大家谈谈用友中怎么冲销会计分录，以及用友科目明细账对应的会计知识点，希望对会计朋友学习有所帮助。

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本文目录一览：

• 1、在用友软件中，怎么冲销已记账的错误凭证
• 2、如何冲销会计分录？
• 3、用友软件中冲销凭证怎么处理
• 4、用友T3怎么红字冲销
• 5、用友软件账套银行存多1块钱怎么冲销调整分录

在用友软件中，怎么冲销已记账的错误凭证

先反记账，再取消审核，后修改。

已记账但未结账的凭证对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，即取消“记账”、“审核”后直接修改。具体而言，首先在“总账系统”窗口中，单击“期末”/“对账”菜单项，打开“对账”操作窗口，此时按下快捷键“ctrl+h”键，即可激活“恢复记账前状态”功能，然后退出“对账”窗口;单击

“凭证”/“恢复记账前状态”菜单项(此功能平时不显示，待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来)，弹出“恢复记账前状态”操作窗口，在“恢复方式”中选择“月初状态”项，输入主管口令，然后单击“确定”按钮，系统将恢复为记账前状态

如何冲销会计分录？

如何冲销会计分录:

把原做的凭证按照红字冲销，如：

原凭证是这样的

借：应收帐款

100

贷：主营业务收入

100

冲销凭证这样

借：应收帐款

-100

贷：主营业务收入

-100

或这样

借：主营业务收入

100

贷：应收帐款

100

摘要写明：冲销****年**月**日**#凭证

用友软件中冲销凭证怎么处理

用友软件中冲销凭证怎么处理：

冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

在弹出的“冲销凭证‘对话框中选择“月份”为“某年某月”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。

成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同，需要点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”。

用友T3怎么红字冲销

冲销的凭证只能是已经记账的凭证，在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。

如果需要填制红字凭证，输入金额后按 - 即可。

笑望采纳，谢谢！

用友软件账套银行存多1块钱怎么冲销调整分录

举例子：当时记账时分录估计是这样做的吧：

借：银行存款 100

贷：现金 100

现在要更改，首先要冲掉原来的错误分录：

借：银行存款 -100

贷：现金 -100

重新做正确的分录：

借：财务费用 100

贷：现金 100

严格的说应该先冲，否则，企业账和银行对账单对账的时候明细不一样。冲一下账能说明问题，不过这1元金额较小，影响不大，怎么做账都无所谓，只要能和银行对起账来就行了。

综上就是 kj.yyrjxz.com 小编关于用友中怎么冲销会计分录的会计分录知识的个人见解，如果能够提供给您解决用友科目明细账账务问题时的帮助，您可以在评论区留言点赞哟。