​票种核定怎么操作

本篇是有关​票种核定怎么操作的账务处理内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的​票种核定怎么操作财税知识，说不定能够帮您解决​票种核定怎么操作的财务和税务的问题。

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票种核定怎么操作

第一步:提交申请

系统会根据是否存在票种核定来判断进入哪个功能模块,如果不存在票种核定,则进入票种核定首次申请.否则进入票种核定调整界面,请根据实际情况进行申请表的填写.

票种核定首次申请:注意事项:票种核定首次申请,增加领票人信息时,如果领票人已办理过实名采集,只需要录入身份证号码,系统会自动查询此证件号码对应的实名采集信息,并将实名采集的姓名和联系电话自动填充到领票人信息中.若领票人未办理实名采集,则需要手工录入姓名和联系电话,申请提交后,所有未实名采集的领票人必须要前往办税服务厅进行实名采集后,税务机关才可以对此申请办理审核业务.

票种核定调整:根据实际情况填写/修改领票人信息和票种信息.

注意:增值税一般纳税人或者辅导期一般纳税人或者达到起征点以上的住宿业、鉴证咨询业、建筑业的小规模纳税人,可以申请增值税专用发票.

填写完成后,点击【下一步】进入下一环节.

第二步:最高开票限额申请

当新增/调整涉及增值税专用发票时,系统会触发"最高开票限额申请"环节.

以及《增值税专用发票最高开票限额申请单》,请录入"申请理由".

点击【下一步】进入下一环节.

第三步:上传附报资料

上传附报资料,上传完成后,点击【下一步】进入下一环节.

第四步:预览提交

票种核定首次申请

票种核定调整

预览页面包含申请表和附报资料2个部分,通过点击表单上方的模块来切换.

确认申请信息没有问题后,点击【提交】按钮提交申请.

第五步:审核:等待税务机关审核申请.

点击【查看我的申请资料】按钮可以查看本次申请的详细情况.

点击【撤销申请】按钮可以在税务机关审核前,撤销本次申请.

注意:撤销操作为不可逆的,请慎重操作.

发票票种核定是什么意思?

发票票种核定是:纳税人办理税务登记后需领用发票的,向主管税务机关申请办理发票领用手续.主管税务机关根据纳税人的经营范围和规模,确认领用发票的种类、数量、开票限额等事宜.

发票票种核定的报送资料:

1、《纳税人领用发票票种核定表》1份;

2、加载统一社会信用代码的营业执照或登记证件原件;

3、发票专用章印模(首次核定时提供);

4、经办人身份证明原件

票种核定怎么操作,一般关于流程的文章,说实话,只能当做参考,就是在操作的时候如果遇到了问题,或者明知道有了错误,就可以参考一下,看哪里有问题,然后改进调整,最后达到自己的目的,本文的所有内容不一定完全正确,大家有任何问题,都可以咨询.

上述内容便是会计实操关于《​票种核定怎么操作》的全部内容，如果作为会计的您在学习「​票种核定怎么操作」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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