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已抵扣发票红冲流程是怎样的

会计学习资料2092022-12-07

本文是有关已抵扣发票红冲流程是怎样的的会计实务内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的已抵扣发票红冲流程是怎样的财税知识，我们坚信能帮您解决已抵扣发票红冲流程是怎样的的财务和税务的问题。

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已抵扣发票红冲流程是怎样的

1.先与销售方取得联系；

2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单：

（1）进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定；

（2）红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量（应该是负数）/单价（不含税）/金额（不含税，自动给出）/税率及税额自动给出/联系电话（你的）/申请理由：发票号码有误；

3.做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘；

4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单；

5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上“与原件一致”字样。

然后，带上原件与复印件和U盘到你的税务局，你税局会开给你正式的负数发票通知单，你把该通知单给你的销售方，他就可以开具负数发票了。 他再重新开一份正确的发票给你。

在你收到销售方一负一正的发票后：负数发票作进项税额转出，正数发票正常入帐即可。

以上就是小编为大家介绍的已抵扣发票红冲流程，希望对大家有帮助。如果还需要更多的财会知识，欢迎持续关注会计实操，多位老会计在线为大家解疑答惑。

以上是会计职称考试资料关于《已抵扣发票红冲流程是怎样的》的全部内容，如果作为会计的您在学习「已抵扣发票红冲流程是怎样的」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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