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没有费用单据来抵季度企业所得税怎么办?

会计学习资料2502022-12-07

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没有费用单据来抵季度企业所得税怎么办?

不是所有费用发票都可以的，首先抬头要是你们公司。另外有些费用，比如招待费，职工教育费，福利费都是有抵扣比例的，超过的也不能抵扣

企业所得税法规定“企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。”

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多缴的企业所得税年底抵扣时怎么做账?

就多交的金额，

借：应缴税金-所得税

贷：所得税费用

税收申报抵扣：因这个已入库税金的抵扣问题，汇算的时候肯定是存在退抵税额。那就先跟税务所沟通，对这个退抵程序进行确定，如果税务所有权限则可以直接抵扣，如果没有这个权限就要走税务的申请退抵流程审批。

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