这篇是关于差旅费实际支付的为什么和报销单上的不一样?的账务处理内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的差旅费实际支付的为什么和报销单上的不一样?财税知识，也许能够帮您解决差旅费实际支付的为什么和报销单上的不一样?的财务和税务的问题。
差旅费实际支付的为什么和报销单上的不一样?
费用报销单上的报销内容与发票内容是否一致没有硬性规定，出现金额不一致可以向上级反映，看如何处理。
费用报销流程：
1、准备好费用报销单(一般公司内部有自制的，没有可自制电子版后打印)。
2、先取费用报销单一份，用办公笔填写部门，日期，附单据张数，费用项目，小写金额，大写金额，合计金额，经办人签字以及备注。注：备注用铅笔填写。
3、取A4纸，裁成与报销单同大等用。
4、把需要附加的单子按一定规则粘贴到裁好的A4纸上，发票的话先粘，一张压一张，留出装订线位置。最后粘凭证单，粘在最上面。
5、把填写好的报销单与粘贴好的附据单用曲别针别好，报销单放上，可以拿去部门经理和部门总经理签字啦。
差旅费报销单怎么填?
样本
2011年10月24日
出差事由：开会
日期 从何地到何地 车船费 市内交通费 住宿费 补助 合计 单据张数
10月20日 上海至北京 10 2 5 1 18 3
人民币大写：壹拾捌元整 18.00
出差人：****
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