文章是关于发票已抵扣但对方要红冲怎么处理？的会计职称考试资料内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中发票已抵扣但对方要红冲怎么处理？的相关财税知识，我们相信也许能您解决发票已抵扣但对方要红冲怎么处理？的财税学习和工作问题。
发票已抵扣但对方要红冲怎么处理？
答:纳税人需要开具红字增值税普通发票的,可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票.红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应.
1、开具红字增值税专用发票申请单(企业在防伪税控开票系统中自行生成并打印,在纸质《申请单》上加盖企业财务专用章,同时提供《申请单》电子信息(用 U 盘拷贝) )
2、书面申请报告(申请报告中应写明具体原因或理由、错误具体项目以及正确内容;申请报告必须加盖企业公章,请用A4 纸打印)
3、因开票有误购买方拒收专用发票的,销货方必须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的拒收证明(拒收证明上必须加盖企业公章, 而且是原件.请用 A4 纸打印)
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称"新系统")中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.
以上内容便是税务知识关于《发票已抵扣但对方要红冲怎么处理？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「发票已抵扣但对方要红冲怎么处理？」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。
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