本文是有关收到对方开的红字发票如何做账？的会计资料内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中收到对方开的红字发票如何做账？的相关财税知识，我们相信可能您解决收到对方开的红字发票如何做账？的财税学习和工作问题。
收到对方开的红字发票如何做账?
因供应商属于销售方,销售货物给购物方,因此购货方的帐务处理如下:
1、因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的;会计分录如下:
借:原材料/库存商品(红字)
应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字)
贷:应付账款(红字)
2、而收到对正确的发票做一笔正确的蓝字发票采购,然后认证增值税专用发票,抵扣正确的进项税额即可;会计分录如下:
借:原材料/库存商品
应交税费/应交增值税/进项税额
贷:应付账款
以上是会计分录关于《收到对方开的红字发票如何做账？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「收到对方开的红字发票如何做账？」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。
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