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跨月的发票开错了该怎么办？

会计学习资料1992023-01-02

这篇是关于跨月的发票开错了该怎么办？的会计知识内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中跨月的发票开错了该怎么办？的相关财税知识，我们相信一定能够您解决跨月的发票开错了该怎么办？的财税学习和工作问题。

跨月的发票开错了该怎么办？

当月的发票,如果不认证,开错后可以直接选择作废,已经认证的发票不能作废,只能开具红字发票.跨月的发票即使不认证,也不能直接作废了,只能选择冲红,因为发票没有认证,我们可以这样操作冲红这种增值税发票,重新给对方开一张正确的发票.

1、登陆增值税发票开具软件,点击红字发票信息表.

2、点击红字信息后,我们选择红字增值税专用发票信息表填写.

3、因为发票未抵扣,而且对方把发票全退给了我们,所以我们选择销售方申请.

4、选择销售方申请后,然后把要冲红发票的发票代码和发票号码,填写在上面,点击下一步;

5、发票开票软件会提示,本张发票可以开红字发票,然后显示要开具红字发票的内容,会计核实一下是否与需要冲红的发票内容一致,然后点击确定

6、接着开票软件会出现一个,开具红字增值税专用发票信息表的对话框,点击打印后,才能保存这种信息表.

7、选择打印完毕后,然后再点击红字增值税专用发票红字信息表导出.

8、点击进去后,会显示未上传,然后点击上传,就是提示下面的内容.

9、点击确定后,以前显示未通过的现在会显示审核通过.

10、然后退出来,接着点击发票填开,跟平时正常开专用发票一样.

11、点击确认开具这种发票后,进入增值税专用发票开具的节目,然后点击红字.

12、点开红字,然后点击导入网络下载红字发票信息表.

13、点击选择后,就会出现要开具的增值税红字发票.

14、点击打印后,就会打印出一张跟需要冲红的发票一样的发票,不过这是一种负数发票,增值税专用发票左上方会有销项负数四个字,以前开错的那种增值税发票就这样冲红了.

最后这种开错的增值税专用发票冲红后,再给对方开具一张正确的增值税专用发票.

以上内容便是会计实操关于《跨月的发票开错了该怎么办？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「跨月的发票开错了该怎么办？」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。

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