这篇是关于应付账款暂估回发票应该怎么做分录？的会计职称考试资料内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中应付账款暂估回发票应该怎么做分录？的相关财税知识，我们相信也许能您解决应付账款暂估回发票应该怎么做分录？的财税学习和工作问题。
应付账款暂估回发票应该怎么做分录？
只要先把原先的暂估冲红，然后再按正确的发票金额来入账即可，另外需要说明的是收到发票应为应付账款：
先冲暂估入库、入账的分录：
借：原材料/库存商品(红字)
贷：应付账款/应付暂估---XXX供应商(红字)
按收到增值税发票入库、入账的分录：
借：原材料/库存商品
应交税费/应交增值税/进项税额
贷：应付账款/应付暂估---XXX供应商
以上内容便是会计实务关于《应付账款暂估回发票应该怎么做分录？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「应付账款暂估回发票应该怎么做分录？」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。
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