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财务是怎么审核报销单的?

会计学习资料3862022-12-07

本篇是关于财务是怎么审核报销单的?的会计实操内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的财务是怎么审核报销单的?财税知识，说不定能够帮您解决财务是怎么审核报销单的?的财务和税务的问题。

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财务是怎么审核报销单的?

关键是要注意开支是否合理合规，这点是重中之重，报销流程：

①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;

②、报销单送本部门负责人复核并签字;

③、报销人送报销单至财务部，由会计审核;

④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批。

⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

如何审查报销人的采购单据?

1、财务部门设置一个采购支出审批表。

2、各部门需要采购时，填写采购支出审批表，部门主管、采购人员签字，然后，部门主管拿审批表找单位领导审批会计实操整理的。

3、各部门根据领导批示后的审批表，到财务借支现金或领取支票。

4、报销时，财务人员根据报销发票与审批表上的内容进行审核。

财务是怎么审核报销单的，整套流程如上，实际运作，可以更加灵活，但是有所参考，能少些错误，本文由会计实操整理，了解更多有关审核报销单的内容，咨询即可。

上述内容是会计资讯关于《财务是怎么审核报销单的?》的全部内容，如果作为会计的您在学习「财务是怎么审核报销单的?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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