这篇是关于员工报销固定资产费用怎么入账?的会计学习资料内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的员工报销固定资产费用怎么入账?财税知识，也许能够帮您解决员工报销固定资产费用怎么入账?的财务和税务的问题。
员工报销固定资产费用怎么入账?
首先，采购前由需用单位提出申请，并经具有审批权的领导批准。并填制申购单。由采购部门或行政部进行市场询价。
第二、由三方确定供应商，签订合同。(有技术要求的必须有技术相关人员参加)
第三、由财务审核合同，采购人员提出付款申请支付定金。
第四、收到固定资产、发票。组织使用部门、技术部门进行验收。并填制验收单。
第五、办理入库手续，制台账或资产使用卡片。财务根据验收单进行财务处理。
第六、使用部门进行使用固定资产。
第七、质保期后付清尾款。
根据单位情况调整。
费用报销怎么做会计分录?
费用报销分管理费用、销售费用、制造费用，统称为三费。
根据费用类别分别做借方
付现金
借：管理费用、销售费用、制造费用
贷：现金
银行付款
借：管理费用、销售费用、制造费用
贷：银行存款
冲销个人挂账
借：管理费用、销售费用、制造费用
贷：其他应收款
关于员工报销固定资产费用怎么入账的问题，小编就就讲述到这里了，不知道大家现在是不是都了解了呢，费用报销怎么做会计分录?若还有不懂的地方，可与会计实操的老师们取得联系，关注会计实操网，为你解决财务上的疑难杂症!
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