文章是有关对方开负数折扣票怎么入账?的会计资料内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的对方开负数折扣票怎么入账?财税知识，我们相信可能帮您解决对方开负数折扣票怎么入账?的财务和税务的问题。
对方开负数折扣票怎么入账?
厂家给你开的负数发票是错误的.
负数增票只有在发票开错,且跨月后才允许开据负数发票.而且必须由购货单位到自己主管税务部门申请,批准后.销方才能开负数发票.
正常的商业折扣是在开销货发票上体现的.
现在应该没有跨月吧,此项业务.你和厂家联系,把这两张发票全部反回.让他作废.然后开一张发票,将商业折扣体现在同一张上即可.
销售折让负数发票怎么入账做会计分录?
销售方:
借:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销)
贷:应收账款 等等
购买方:
借:库存商品(原材料)(红字)
应交税金--应交增值税(进)(红字)
贷:银行存款、应付账款 等等
对方开负数折扣票怎么入账?上文小编介绍了这个内容是如何处理的，可以在应交税费—应交增值税里面做销项税，更多相关资讯，敬请关注会计实操的更新！
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