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航天金税服务费发票如何全额抵扣?

会计学习资料3802022-12-06

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航天金税服务费发票如何全额抵扣?

航天金税开具的税控设备和技术服务费均可以全额抵扣。

全额抵扣的：

借：应交税费--应交增值税(进)

贷：现金/银行

申报时，直接填入第23行就行了

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航天金税服务费如何填写申报表?

增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

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