​发票多开了怎么处理?

这篇是关于​发票多开了怎么处理?的税务知识内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中​发票多开了怎么处理?的相关财税知识，也许能够您解决​发票多开了怎么处理?的财税学习和工作问题。

发票多开了怎么处理?

一、多开了普通发票:

1、客户可以将发票退还给你的情况,直接将这张发票冲红.

2、客户不退还的情况,如果以后这个客户也不用再作了,就等遗失申明,去税务局办理发票遗失手续,将这张发票冲红.

3、客户如果同意,可以直接将发票复印件加盖公章后作记账依据(第一张发票的存根联).

二、多开了增值税发票:

1·如果是老客户的话,说明原因沟通好后,下次交易在少开这部分就行了,毕竟开红字发票很麻烦,特别是对方已经认证抵扣做账的情况下.

2·如果就此一笔的话,以后不再有交易,那么对方有义务协助办理开具红字发票证明,如果对方据不执行,可以向对方国税局举报.

发票开具错了该怎么办?

一、金额、税额多开或少开

假如大家在收取发票时,发现了发票上的金额多开或者少开的问题出现,一定要及时联系销货方重新正确开具一张发票,对于这种情况,购货的一方是完全有义务及责任将错的发票进行退回的.

具体处理方法,购货一方需要将原来开错的发票上加盖或标明"作废"印记,并且清楚错误原因的信息,同时要求对方重新开具正确的发票过来.

二、金额数目写错,但双方已经入账

在发票上的金额出错的情况下,双方或者一方已经进行了相关账务上的处理,这问题要该怎么办?

对于这种问题,财会人也不需要惊慌,处理方法也非常简单,既然已经入账了,那么要求对方按少开差额补开一张篮子的专用发票,并在在发票上注明清楚情况就可以了.

三、发票金额多填,并且双方或一方已进行财务处理

关于这个问题可分为两个情况来处理,对于销货方已进行财务处理,但购货方未进行财务处理的,那么购货方需要将原来出错的发票退回给销货方,并要求销货方重新开具正确的发票,日期方面也需要重新填写重新开具的日期.

而对于双方已经进行财务处理的,那么就需要购货方向当地税务机关申办"销货退回折让"手续,并取得红字发票、各自冲减销售金额.

四、发票信息填写不规范

对于只是发票上的信息填写不规范,而金额数目是填写正确的,那么只需要购货方将原来的错票进行退回,然后要求销货方重新开具符合规定要求的发票就可以了,开票的日期也需要重新填写,并且也需要在发票上注明"重开"字样,然后把原来的发票加盖"作废"标记就可以了.

以上整理的资料内容,就是我们关于"发票多开了怎么处理?"这一问题的详细回答.如果发票多开了了,大家可以依照上述的解决办法来处理.发票多开只是开具发票的常见错误之一,在这里小编还列举了其他几种开票错误的情况和解决办法,仅供参考!

以上内容是税法实务关于《​发票多开了怎么处理?》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「​发票多开了怎么处理?」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。

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