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财务怎样异地签字报销

会计学习资料4862022-12-05

这是一篇有关财务怎样异地签字报销的会计分录内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中财务怎样异地签字报销的相关财税知识，说不定能够您解决财务怎样异地签字报销的财税学习和工作问题。

财务怎样异地签字报销

一般情况的流程：报销人贴票，填写报销单——报销人部门负责人签字(证明业务活动的真实性)——财务部门审核票据合法性——财务负责人签字审核(能否支出)——法人签字(有权签字人)(同意支出)——出纳付款。

这个问题的本质是如何设置一个企业报销流程，达到增效降本减负，即提高报销效率，降低报销成本，减轻报销流程参与人员的负担。

结合当下企业采取的方式，越来越多的企业报销流程采用线上流程和线下流程，因为涉及费用、成本这些财务工作，需要信息化软件系统来支持，也有一些小企业或团队是只有线下流程，满足财务的基本要求即可。

报销的一般规定：

遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人；

报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定；

报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明（复核）人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证；

费用报销，是先出纳审核签字，还是会计审核签字，流程是怎样的

实际工作中，单位工作人员费用报销，出纳和会计可以签字也可以都不签字的。如果需要签字的，应先由会计签字，最后交由出纳审核。

具体流程是：

1、费用报销人填写费用报销单并签字，签字后交由部门领导签字(目的是确认报销内容的真实性);

2、财务人员审核(目的是核对金额，内容，单据真实及符合公司的规定，也可以不审核)

3、财务科长或者总经理签字，最后出纳只在费用报销单上盖章表示是否支付，审核完毕后支付给费用报销人。

以上就是小编对财务怎样异地签字报销做出的总结，希望对大家有所帮助。财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

上述内容是会计分录关于《财务怎样异地签字报销》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「财务怎样异地签字报销」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。

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