对方开具红字发票导入后不显示怎么回事

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对方开具红字发票导入后不显示怎么回事

选择"导入网络下载红字发票信息表"，显示信息表选择界面，请点击"下载"，在选择需要开具的红字发票信息表，再点击"选择"。

红字发票有两种开票方式，一种就是导入开具，就是把红字发票信息表导出后，产生一个文件，直接把这个文件以导入的方式开具红字发票，还有一种就是手工开具，一般都是选择这一种，按照提示录入两遍红字发票信息表上"3217"开头的十位数编码，原发票代码及发票号码，会自动带出开票信息及内容，按照提示一步一步来完成操作。

如何将开票系统的红字发票导入申报系统

1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。

2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。

3、开红字发票：打开"防伪开票软件"--点击"发票管理"--点击

"专用发票填开"--点击"打开的发票上的负数"--输入所要开具红字发票的代码和发票号码--点击"下一步"--跳出所开具的发票的信息--打印此张"负数发票"即可。

开红字发票导入信息不完整怎么处理?

检查错误信息重新开。

填开红字发票信息表注意事项：

1。 购买方变更税号

(1)若购买方填开红字发票信息表，则信息表上购买方税号填写新税号或旧税号均可，信息表打印的购买方税号和填写的一致。

(2)若销售方填开红字发票信息表，则信息表上购买方税号只能填写旧税号，信息表打印的购买方税号为旧税号;如果信息表上购买方税号填写新税号，则信息表无法保存。

2。 销售方变更税号

(1)若购买方填开红字发票信息表，则信息表上销售方税号填写新税号和旧税号均可，信息表打印的销售方税号统一为新税号。

(2)由销售方填开红字发票信息表，则信息表上销售方税号只能填写新税号，信息表打印的销售方税号为新税号。

注：进行此操作需要新旧税号进行关联，具体业务流程建议咨询所属税务机关。

对方开具红字发票导入后不显示怎么回事?通常情况下如果操作没有错误可以检查网络是否连接。文章中会计实务网整理了具体的红字发票导入系统的操作，大家可以按照文章的知识进行。希望本文的内容能对大家有所帮助。

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