本篇是有关红冲发票的正确流程的会计资讯内容，文章给您详细介绍了会计实务人员和税务会计人员工作和学习过程中红冲发票的正确流程的相关财税知识，可能能够只为帮助您搞定红冲发票的正确流程的财税实务问题。
红冲发票的正确流程
1、发票红冲步骤：纳税服务中心受理--转管理员实地勘察--报征收管理科审批--转纳税服务中心--送达纳税人。
2、发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，将原有凭证冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。
3、发票红冲主要有四个流程，分别是：
(1)记录需要红冲的发票号码以及代码；
(2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面；
(3)点击上方的负数按钮，在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码，需要输入两次；
(4)确认后系统会调出对应的正数发票，只要数量和单位变为负数确认无误，系统就会生成红字单据，然后打印出红字发票即可。
上述便是会计知识有关《红冲发票的正确流程》的全部内容，会计行业的朋友不管在工作过程还是学习考评中碰到「红冲发票的正确流程」相关的财税问题，欢迎大家留言讨论。
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