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销售部发生员工出差费差额怎么报销做账

会计学习资料3992022-12-07

文章是关于销售部发生员工出差费差额怎么报销做账的会计考试资料内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的销售部发生员工出差费差额怎么报销做账财税知识，可能能够帮您解决销售部发生员工出差费差额怎么报销做账的财务和税务的问题。

销售部发生员工出差费差额怎么报销做账

答：差旅费借款时：借：其他应收款-XXX

贷：现金

报销差旅费时：实际报销大于借款的：借：管理费用-差旅费

贷：其他应收款-XXX

现金

实际报销小于借款的：借：管理费用-差旅费

现金

贷：其他应收款-XXX

借支差旅费和报销差旅费有什么区别?

借支差旅费 会计上记账为

借：其他应收款

贷：库存现金

报销差旅费

借：管理费用

贷：其他应收款

好了，销售部发生员工出差费差额怎么报销做账?希望上文的做账内容可以得到大家的重视，不管处理什么部门，即使是管理部门也好，差旅费报销都是一个重大的会计工程。

上述是会计资讯关于《销售部发生员工出差费差额怎么报销做账》的全部内容，如果作为会计的您在学习「销售部发生员工出差费差额怎么报销做账」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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