​住宿发票没有天数只有总金额可以用吗

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住宿发票没有天数只有总金额可以用吗

按规定是不能报销,但具体根据你们单位的财务制度来决定.

差旅费住宿专票可以抵扣吗

员工住宿费是可以根据用途的不同用于抵扣的,除了以下情况不得抵扣其他情况可以抵扣:

住宿费为公司接待客户,开票方不论纳税人规模,即便认证相符也不得进行抵扣;

住宿费为公司组织员工旅游,开票方不论纳税人规模,即便认证相符也不得进行抵扣;

其次开票方的纳税人规模不同抵扣率也有所不同,具体如下:

住宿费为员工出差,开票方为小规模纳税人,其增值税专用发票抵扣率为3%;

住宿费为员工出差,开票方为一般纳税人,其增值税专用发票抵扣率为6%;

企业员工因公出差发生的住宿费,属于差旅费,取得的增值税专用发票可以按规定抵扣进项税额.企业发生的住宿费取得增值税专用发票,能否抵扣主要取决于住宿费的"用途",企业员工在公司经营地或注册地发生的住宿费,只要不属于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的,取得专票认证后,也可以按规定抵扣进项税额.

住宿费发票是不是计入"差旅费"项目?

不一定.

做账不是单纯看发票,而是看业务的实际发生情况.

1.若是自己员工因公出差的住宿费,属于"差旅费"项目;

2.若是招待外部客户或者关系单位的住宿费,属于"业务招待费"项目.

提示

在实践中,业务招待费列支的具体范围一般包括:

(1)因企业生产经营需要而宴请或用于工作餐的开支;

(2)因企业生产经营需要赠送纪念品的开支;

(3)因企业生产经营需要而发生的旅游景点参观费、交通费及其他费用的开支;

(4)因企业生产经营需要而发生的业务关系人员的差旅费开支.

差旅费与业务招待费的区别

住宿费计入到差旅费中.

差旅费包括出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用.

差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目.

员工报销时按财务部门规定填制报销单据.

差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等.

差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等.

差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内.

因此住宿费是计入到差旅费中的.

住宿费的计算公式:

所有者权益合计=经营收入-经营费用-生产性固定资产折旧-生产税+出租房屋净收入、出租其他资产净收入和自有住房折算净租金等.

财产净收入不包括转让资产所有权的溢价所得.

人均可支配收入实际增长率=(报告期人均可支配收入/基期人均可支配收入)/居民消费价格指数-100%.

货币资金+存货+固定资产净额,即现金+银行存款+原材料+库存商品+生产成本+固定资产-累计.

住宿发票没有天数只有总金额可以用吗?会计实操小编告诉大家,按照政策的规定是不能够的,但是有的公司相对报销比较宽松就可以,所以建议大家,了解自己公司的规定再开发票,有需要的小伙伴不妨认真阅读并牢记,在以后的工作中就能得心应手的运用.

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