这篇文章是财务人士需知企业费用报销摘要及流程的会计考试资料内容，文章给您详细介绍了会计实务人员和税务会计人员工作和学习过程中财务人士需知企业费用报销摘要及流程的相关财税知识，说不定能够只为帮助您搞定财务人士需知企业费用报销摘要及流程的财税实务问题。
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财务人士需知企业费用报销摘要及流程
答：企业费用报销流程图，如下：
费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
会计实务网提示：1、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营性收款收据一律不能报销入账，特殊情况须经总经理同意。
2、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不予报销。
3、购买原材料及零部件、支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销。员工报销其他费用，自费用发生之日起一周内按规定程序进行报批，逾期并无正当理由的，视为自动放弃。
4、对外签订的各种合同、协议及内部员工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部门应拒绝支付。
对于财务人士需知企业费用报销的流程，看完本篇文章的您是否已经知道了呢？同时，对于报销费用时，您也需要注意会计实务网为您提到的事项。更多精彩内容，欢迎您关注会计实务网。
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