这篇是有关累计发生额错误总账应该怎么调账呢?的会计知识内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的累计发生额错误总账应该怎么调账呢?财税知识,我们坚信能帮您解决累计发生额错误总账应该怎么调账呢?的财务和税务的问题。
累计发生额错误总账应该怎么调账呢?
答:如果是总账登记错误,如下:
1、一般是属于金额计算累加错误,不用做调整凭证.
2、更正方法如下:
(1)如果登记的帐页不多,可以更换账本重新登记.
(2)如果登记的帐页很多,可以在错误的金额处划一条红线,把正确的金额写在划线上方,并加盖个人人名章.
为什么固定资产累计折旧和总账的累计折旧不一样?
答:一般是录错了;
1、固定资产,总账里是直接录入为期初余额的,所以借方贷方发生额为零;
但在固定资产里,即做为本期增加录入;
因此要修改固定资产录入模式.
2、累计折旧的贷方发生额同第一条.
3、因固定资产模块里是用当期增加方式录入的,所以不知道这个贷方发生额全部是录入的期初余额,还是录入后有计提折旧;
但总账里没有计提折旧入账,故:A如果有业务发生折旧,则总账里没有生成凭证或者生成了凭证但没有记账;
B录入时就发生错误,需要逐笔明细去核对.
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