同城打车费会计分录怎么写（同城打车费计入什么科目）

这篇会计分录的文章要给大家谈谈同城打车费会计分录怎么写，以及同城打车费计入什么科目对应的会计知识点，希望对会计朋友学习有所帮助。

本文目录一览：

• 1、出租车的小票会计分录怎么写
• 2、去银行打车的费用怎么写支出单
• 3、打车费计入什么科目?
• 4、的士费报销的会计分录怎么做
• 5、交通费会计分录怎么做
• 6、报销交通费的会计分录怎么做

出租车的小票会计分录怎么写

一般出租车的小票都属于差旅费或者交通费的范畴，会计分录如下：

借：管理费用—差旅费

贷：现金

去银行打车的费用怎么写支出单

写报销单就行。

需要填写费用报销单的，写明具体事务，贴上出租车发票就可以，就写上公交卡充值就行。

打车费一般计入管理费用：差旅费科目，销售人员的打车费计入销售费用：差旅费科目，具体会计分录：借：管理费用/销售费用：差旅费，贷：银行存款。

打车费计入什么科目?

打车费一般计入管理费用——差旅费科目，销售人员的打车费计入销售费用——差旅费科目，具体会计分录：借：管理费用/销售费用——差旅费；贷：银行存款。

管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用。

包括：公司经费、职工教育经费、业务招待费、税金、技术转让费、无形资产摊销、咨询费、诉讼费、开办费摊销、上缴上级管理费、劳动保险费、待业保险费、董事会会费、财务报告审计费、筹建期间发生的开办费以及其他管理费用。

扩展资料

注意事项

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。

6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。

报销原则

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；

4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。

环球青藤友情提示:以上就是[ 打车费计入什么科目? ]问题的解答,希望能够帮助到大家！

的士费报销的会计分录怎么做

的士费的报销，需要根据具体的业务和使用部门来确认对应的分录，比如管理部门的人员出差，所发生的的士费的分录为，

借：管理费用—差旅费—交通费，

贷：现金等。

如果是给员工上下班的的士费报销，则应该计入到管理费用—福利费科目等。

交通费会计分录怎么做

可以按员工所属部门入账。

　借：管理费用--交通费或差旅费）

　营业费用--交通费或差旅费）

贷：现金或其他应收款

也可以不分，全部计入管理费用科目

　借：管理费用--交通费或差旅费

贷：现金或其他应收款

报销交通费的会计分录怎么做

员工报销的交通费一般需要根据实际情况来确认对应的会计分录，不同的部门，不同的业务所对应的会计科目不同，比如管理部门出差发生的交通费，需要计入管理费用—差旅费—交通费科目，而销售部门的则计入销售费用科目，如果是给员工补贴的交通费，则计入到福利费等。其分录为，

借：管理费用—差旅费—交通费，

管理费用—福利费等，

贷：其他应付款，

应付职工薪酬等。

关于同城打车费会计分录怎么写和同城打车费计入什么科目的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的会计分录技巧了吗？如果你还想了解更多会计分录相关的文章，记得收藏关注本站。