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员工费用报销规定

会计学习资料4422022-11-28

文章是有关员工费用报销规定的会计实务内容，文章给您详细介绍了会计实务人员和税务会计人员工作和学习过程中员工费用报销规定的相关财税知识，我们坚信能够只为帮助您搞定员工费用报销规定的财税实务问题。

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员工费用报销规定，最近很多小伙伴关注这个问题，下面由会计实务网为大家整理相关内容，一起来看看吧。

员工费用报销有哪些规定？

1。任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。

2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误(合富生化/合益信息/合康生物))，由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。

3. 报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。

4. 对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除；针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。

5. 签名的规定：

① 所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。

② 所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。

6. 财务复核结果视情况做下列处置：

① 退回报销单(注明退回原因)。

② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。

③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。

④ 交出纳付(汇)款。

7. 每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。

8. 每周汇员工报销款后，差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。

9. 在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。

请大家仔细看看上文中员工费用报销的规定，相信会对你有帮助呢，更多相关内容，请关注会计实务网哦!

上述便是会计实务有关《员工费用报销规定》的全部内容，会计行业的朋友不管在工作过程还是学习考评中碰到「员工费用报销规定」相关的财税问题，欢迎大家留言讨论。

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