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内部控制审计案例分析大纲怎么写？

会计学习资料4212022-12-06

文章是有关内部控制审计案例分析大纲怎么写？的会计考试资料内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的内部控制审计案例分析大纲怎么写？财税知识，我们坚信能帮您解决内部控制审计案例分析大纲怎么写？的财务和税务的问题。

内部控制审计案例分析大纲怎么写?

一、公司概况

(一)公司简介

(二)内部控制概况

二、公司的内部控制评价

1、内部控制环境分析

(1)、公司治理结构、机构设置及权责分配

(2)、人力资源政策

(3)法律环境

2、风险评估分析

3、控制活动分析

(1)、不相容职务分离控制

(2)、授权审批控制

(3)、预算控制

(4)、营运分析控制

4、信息与沟通分析

5、内部监督分析

三、公司内部控制评价结果

1、改善内部控制环境

(1)、提高公司管理层对内部控制的重要性的认识

(2)将内部控制体系与公司治理结构有机结合

(3)提高公司员工内部控制方面的素质

2、建立全面的风险评估机制

3、改进资产管理控制

4、构建及时有效的信息传递机制

5、加强内部监督

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