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多收到发票怎么处理?

会计学习资料4952022-12-07

这是一篇有关多收到发票怎么处理?的会计实操内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的多收到发票怎么处理?财税知识，也许能够帮您解决多收到发票怎么处理?的财务和税务的问题。

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多收到发票怎么处理?

最好给人家退回去，再换一张票，要不对方要多纳税。

或者按实际购货数量记账，要不你的库存数与账面数核对不上，回头还得调账。

借：库存商品/包装物

贷：预付账款

收到发票后怎么处理?

出纳收到发票后的处理方法：

发票不是报销凭证，是对方收款凭证。

1.如果只是往来款项，出纳将款项支付给对方，则收到盖上对方财务章的发票，是可以作为支付凭据的。

2.如果是费用支出等，必须有在规定期限内的合法合规发票，方可报销。

至于报销，老板让给报，也要完善相关手续，必须取得发票，并由相关经理在报销单上审核通过，如果单位需要由会计审核的，还得由会计审核签字后，方可报销。

以上就是会计实操小编为大家整理的关于多收到发票怎么处理的全部内容了，最好给人家退回去，再换一张票，要不对方要多纳税，获取更多财务知识，请持续关注会计实操网的更新。

上述内容便是税法实务关于《多收到发票怎么处理?》的全部内容，如果作为会计的您在学习「多收到发票怎么处理?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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