本文是有关多开的发票如何记账的会计知识内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中多开的发票如何记账的相关财税知识，可能能够您解决多开的发票如何记账的财税学习和工作问题。
多开的发票如何记账
发票金额和入账金额必须是一致的，因为对方也要做收入帐的，如果不一致对方也不太好操作，可以先联系对方，要求对方重新开具。
如果以后还有经济业务往来，本月可以按照票面金额入账，在后续的往来中让对方少开200元，这样也是可以的。
如果以后不会发生业务往来，而对方也不同意重新开具发票，那么就根据实际支付的金额入账，如果牵涉到增值税，那么增值税只能按照票面入账，将货物成本减少，并在摘要栏注明，如果财务管理较为严格，还应有情况说明附在该笔凭证后边，主管领导要签字确认。
索要发票，要注意以下几点：
1、购买方向对方索取发票时，不得要求对方变更货物或应税劳务名称，不得要求改变价税金额；
2、购买方只能从发生业务的销售方取得发票，不得虚开或代理开具发票；
3、购买方取得发票后，如发现不符合开具要求的，有权要求对方重新开具。
发票开具时注意要点
1、销货方在整本发票使用前，要认真检查有无缺页、错号、发票联无发票监制章或印制不清楚等现象，如发现问题应报送税务机关处理。
2、整本发票开始使用后，应做到按号码顺序填写，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致。填开的发票不得涂改、挖补、撕毁。
3、开具发票要按照规定的时限、逐栏填写，并加盖单位财务印章或者发票专用章。未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。
4、填开发票的单位和个人必须在发生经营业务，确认营业收入时开具发票，未发生业务一律不准开具发票。
多开的发票如何记账？发票金额和入账金额必须是一致的，因为对方也要做收入帐的，如果不一致对方也不太好操作，可以先联系对方，要求对方重新开具。如果以后还有经济业务往来，本月可以按照票面金额入账，在后续的往来中让对方少开200元，这样也是可以的。
上述是会计职称考试资料关于《多开的发票如何记账》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「多开的发票如何记账」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。
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