法人报销款会计分录怎么写（法人报销款会计分录怎么写好）

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本文目录一览：

• 1、报销费用会计分录
• 2、老板报销费用怎么做账
• 3、开转账支票转给法人,做为报销款,怎么处理会计分录
• 4、...然后报销发票是用法人私户报销的,会计做账怎么做?

报销费用会计分录

差旅费报销的会计分录：借：管理费用贷：其他应收款借或贷：库存现金。出差人员出差前预借差旅费时，此时尚未出差，费用没有发生：借：其他应收款——职工贷：库存现金。

经相关部门负责人批准签字同意后，会计根据费用报销单和发票进行入账，会计分录是：借：管理费用-办公费 应交税费-应交增值税（进项税）--如果是一般纳税人企业，取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。

个人报销费用分录，员工个人报销费用会计分录如下：借：管理费用（管理部门），销售费用（销售部门），制造费用（车间管理部门），研发支出（研发部门）等。

报销办公费用的会计分录：根据报销部门不同计入不同的会计科目。

经相关部门负责人批准签字同意后，会计根据费用报销单和发票进行入账，会计分录是：借：管理费用－办公费 应交税费－应交增值税（进项税）－－如果是一般纳税人企业，取得增值税专用发票可以进行进项税抵扣。

老板报销费用怎么做账

1、公司有个人帮领导办事，领导允许他报销，各种费用应该做账。借：管理费用。贷：其他应收款。借：管理费用。贷：银行存款。管理费用 是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。

2、问题二：费用报销单怎样入账 费用报销单下粘贴业务票据，黏贴单上注明业务内容，金额，票据张数，经办人签字，部门负责人签字，财务审核，老板签批；这可以作为原始凭据，根据业务内容填制记账凭证。

3、借：管理费用-办公费 贷：库存现金 2。先计入贷：“应付账款”啊，等到付款时，借：应付账款，贷：银行存款啊 问题二：出纳收到报销单后，该如何做记账凭证？ 凭证分收款、付款和转账3种凭证。

4、费用报销账务处理，借：管理费用、销售费用，借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：银行存款等。费用是企业在日常活动中发生的会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。

5、如果仅仅是为企业老板一人购买或报销服饰费用，就不符合国家税务总局公告2011年第34号的规定，而是属于老板个人的消费，因此不得税前扣除，需要做纳税调增。

开转账支票转给法人,做为报销款,怎么处理会计分录

1、开支票给他时：借：其他应付款 贷：银行存款 他拿现金给公司时：借：库存现金 贷：其他应付款 如果是以法人代表借公司的钱为主，道理是一样的。“短期借款”科目，是用来核算从“金融机构”的贷款。

2、支票的会计分录：借：财务费用-手续费，贷：银行存款。收到转账支票的会计分录：借：银行存款，贷：其他应收款/应收账款/其他应付款/预收账款。

3、转给其它企业时：借：原材料等 货；应收票据 没有被银行入帐的支票，又收回到出票公司，或又换发了新支票，原支票可可以作废处理。如果拿到转账支票是直接转让给客户的话，就按现金方式做并备注说明。

4、用银行直接支付报销款的会计分录是：借：管理费用-差旅费 贷：银行存款。只是记住会计凭证的后面需要放相关的附件，比如：报销单、发票、付款回单等等。最好是在报销单上要求相关的报销人在收到银行入账通知的时候签字。

5、转账后的银行回单怎么做会计分录？法人的私户对于公司来说是现金借款。你的分录做对了一半，还有一半是应收 借：其他应收款—备用金 贷：库存现金 同时应请老板打个借条，作为第二个分录的入账依据（原始凭证）。

...然后报销发票是用法人私户报销的,会计做账怎么做?

首先，区分费用和补贴，费用按其实际归属入相关成本费用科目，补贴入应付职工薪酬。前者需要发票，但不扣个税；后者可能要扣个税，但不要发票。话费属于补贴。

企业老板报销费用，凭相关发票入账，会计分录是：借：管理费用-办公费等(根据报销费用的类型分别计入对应的二级科目)贷：现金管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用。

发票上写个人名字可不可以报销做账？可以《会计法》第九条规定，各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。

通过上述对法人报销款会计分录怎么写和法人报销款会计分录怎么写好的解读，相信作为会计的您一定有了深入的理解，如果未能解决您的会计分录疑问，可在评论区留言哟。