这篇文章是银行承兑汇票收付会计处理怎么做？的会计知识内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中银行承兑汇票收付会计处理怎么做？的相关财税知识，我们坚信能够您解决银行承兑汇票收付会计处理怎么做？的财税学习和工作问题。
银行承兑汇票收付会计处理怎么做？
假如本公司收到几张银行承兑汇票，共100万，然后本公司再给其他公司，怎么做账?
收到银行承兑汇票，共100万,应该首先把票面含背书页复印存档，然后根据票面的内容(票据号码、签发行、付款单位、收款单位、签发日期、到期日期、金额等关键因素)编制明细表，然后给付款单位开收据，(有的单位是把汇票的复印件和收据一起作为记帐凭证的附件)：
借：应收票据--银行承兑汇票 100W
贷：应收账款--XX单位
你转让给别的单位，人家也得给开收据，以及汇票明细表：
借：应付账款--XX单位 100W
贷：应收票据--银行承兑汇票 100W
银行承兑汇票一般是对应应收账款和应付账款科目的，假如你有其他来源或支付用途，请自己根据实际情况做科目调整。
上述内容便是会计分录关于《银行承兑汇票收付会计处理怎么做？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「银行承兑汇票收付会计处理怎么做？」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。
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