本篇是关于收到的发票是现金支付如何做会计分录？的会计资讯内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中收到的发票是现金支付如何做会计分录？的相关财税知识，可能能您解决收到的发票是现金支付如何做会计分录？的财税学习和工作问题。
收到的发票是现金支付如何做会计分录?
如果收到的是增值税专用发票的话,供应商属于供货方,公司属于购买方与供应商属于往来关系.
所以借方应为原材料或者是库存商品之类的,还有进项税额,贷方应为应付账款.
如果收到发票后,又给供应商支付货款了,借方就是应付账款/应付货款,贷方就是银行存款、现金或应收票据之类的科目了.
如果此笔款项以前已经入账,应该是这样的:借:应付账款(等科目)(xx单位)贷:现金(银行存款--现金支票)凭证后要附收款人(经办人、xx单位)写的收条,是单位的,最好盖上公章或财务章.
以上内容便是会计资讯关于《收到的发票是现金支付如何做会计分录？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「收到的发票是现金支付如何做会计分录？」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。
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