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已经做账发票退回如何填写申请？

会计学习资料1292023-01-01

这篇文章是已经做账发票退回如何填写申请？的会计知识内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中已经做账发票退回如何填写申请？的相关财税知识，也许能您解决已经做账发票退回如何填写申请？的财税学习和工作问题。

已经做账发票退回如何填写申请?

答：首先确定是增值税发票还是普通发票

增值税发票肯定不退的，已认证的发票已抵扣，就算对方开了红字发票，也要再开一张正字发票的，不能换其他单位开票

如果是普通发票，一般也不退，麻烦先不说了，另开来的发票如果是最近的，显然与账对不起来;如果是旧开的，那对方开票的时候等于是违规了，万一对方被查到，弄不好还要到你这里来查，被罚就太冤了。

关于对方退回我们已经入账的发票，我们可以拒收，拒收的申请说明如下：

你公司于####年##月##日给我单位开具的增值税专用发票，版号为国税函*******，代码为********号码为**********存在如下错误：发票金额开具错误，原内容为%%%%%%%，实际应为++++++++，因此我单位拒收，请重新开具正确增值税专用发票。

*********公司

年 月 日

以上内容是税务知识关于《已经做账发票退回如何填写申请？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「已经做账发票退回如何填写申请？」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。

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