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金税盘销售退回红字发票开具流程是什么？

会计学习资料1562022-12-07

这篇文章是金税盘销售退回红字发票开具流程是什么？的会计资料内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的金税盘销售退回红字发票开具流程是什么？财税知识，说不定能够帮您解决金税盘销售退回红字发票开具流程是什么？的财务和税务的问题。

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金税盘销售退回红字发票开具流程是什么？

1.销售方选择申请原因后，必须录入发票代码和发票号码，录入后系统会自动判断，若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”，点击“确定”；

若所申请的发票存在于软件发票库内，系统会自动生成对应信息表，确认无误后请点击“打印”即可保存信息表

对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。

若当前发票库内无该张发票信息，则信息需要手工录入，并且需要注意，数量和金额填写负数，确认无误后请点击“打印”即可保存信息表。(信息表用纸打印即可,也可选不打印)

2、信息表填开后再请点开“红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”； 选中对应信息表请点击“上传”，系统弹出提示点击“确认”；审核后信息表描述会变为“审核通过”，信息表编号内编号可供开具红字专用发票。点下载---点确定(无需输内容)请点击“发票管理-发票填开-增值税专用发票填开”，出现如图显示发票号码确认界面，确认无误后点击“确认”；

金税盘普用发票作废或者冲红方法是什么？

1.当月开错的发票，且未进行非征期抄报，可以对其作废。发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废

2.跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红。点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无误后打印，此操作需要占用一张纸质发票。普票不支持部分冲红。

金税盘销售退回红字发票开具的详细流程都在上文中有了介绍，大家可以在金税盘按照步骤去操作。那么小编关于问题“金税盘销售退回红字发票开具流程是什么？”就介绍到这里。如果还有其他关于企业的财务问题，可以咨询我们会计实操的在线老师，可以直接在线向我们联系。会计实操的老师们会给大家一一解答疑问。

以上内容是会计实操关于《金税盘销售退回红字发票开具流程是什么？》的全部内容，如果作为会计的您在学习「金税盘销售退回红字发票开具流程是什么？」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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