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开支票给供应商怎么做分录?

会计学习资料4342022-12-06

这篇是有关开支票给供应商怎么做分录?的税法实务内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的开支票给供应商怎么做分录?财税知识，可能能帮您解决开支票给供应商怎么做分录?的财务和税务的问题。

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开支票给供应商怎么做分录?

答:每一笔资金的进出都要记账,会计都要做账,做账的时候就要做凭证,凭证上就要做分录.

相关分录如下:

借:现金

贷:银行存款

借:应付账款--供应商

贷:现金

【注意】:出纳按提现,登现金账收,银行账支,再按付款,登现金账支

开支票有什么功能吗?

答:首先大额度的交易,支票是推荐结算方式;

市场经济环境中,使用支票结算能提升企业商业活动中的正规性,同时也展现企业商业文化,应该提倡;

支票相对于现金来说携带方便安全;

支票便于财务核算收支,有利于税务部门财务审核,也便于做账;

携带现金交易被抢案件全国每天都在发生,而且无法追回.但是支票却不一样,你可以向银行申请注销丢失的支票薄.犯罪份子是无法得利的.

以上就是对于开支票给供应商应该怎么做会计分录的相关内容介绍,对此大家若还有不明白的地方欢迎向会计实操的答疑老师咨询,本文由会计实操小编为大家提供参考.

上述便是税法实务关于《开支票给供应商怎么做分录?》的全部内容，如果作为会计的您在学习「开支票给供应商怎么做分录?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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