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红字信息表跨月撤销和申报

会计学习资料1332022-12-07

这篇是有关红字信息表跨月撤销和申报的税务知识内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的红字信息表跨月撤销和申报财税知识，我们相信可能帮您解决红字信息表跨月撤销和申报的财务和税务的问题。

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红字信息表跨月撤销和申报

红字发票信息表跨月撤销账务处理

答:这个必须到国税大厅去撤销红字单号,单单自己开票系统里面删除只是删除这张信息表,起不了作用的,国税系统里面还会存在的.

如果你是销售方.建议和当地税务局协商下.这笔负数直接不要申报.下次开出正确的负数再申报.反正你都是去手工清卡了.按照我自己的理解.这种防伪税控系统连续错误操作导致的问题.对申报的唯一要求是税金要正确~如果你是购买方.也是同理,当期那笔进项转出别做,申报时也去税务局手工清卡,等开出正确的红字申请单你再做进项转出.

开具红字信息表转出进项税额次月申报方法及攻略

答:根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称"新系统")中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》)以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.

附表二第20栏"红字专用发票通知单注明的进项税额":填写主管税务机关开具的《开具红字增值税专用发票通知单》、《开具红字货物运输业增值税专用发票通知单》等注明的在本期应转出的进项税额.

红色发票申请需要在企业开具蓝字发票次月,企业抄报税之后进行,因为只有企业抄报税之后,税务系统才能完整收集到购销双方增值税发票的开具及证使用情况,系统才会自动进行校验,因此红色发票申请时间一定是专用发票开具次月企业抄报税之后.

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上述便是账务处理关于《红字信息表跨月撤销和申报》的全部内容，如果作为会计的您在学习「红字信息表跨月撤销和申报」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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