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采购发票金额多开了如何处理?

会计学习资料2612022-12-07

这是一篇关于采购发票金额多开了如何处理?的会计分录内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的采购发票金额多开了如何处理?财税知识，我们相信可能帮您解决采购发票金额多开了如何处理?的财务和税务的问题。

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采购发票金额多开了,如何处理?

按实际金额入账，发票可多但不能少

三个办法，你的是一个办法，税不能动，就把入库的金额减少。

或者可以按发票全额入成本，部分视同对方公司给你们的现金折扣。冲减财务费用。

或者不用处理，和对方沟通下，如不能换发票，就直接按实际金额入账，就可以了。

发票金额开多了的风险?

税务稽查时，一张一张加发票金额的不多，但如果铁了心要查出问题，是会加发票金额的。一旦发票金额大于入账金额被查出来，就可能会有一个结论——虚开!

销售货物时发票金额多开了金额怎么处理

这种情况，购货方可将原发票联和抵扣联退回(商品销售发票即可退回发票联)，由销货方重新开正确的发票，销售方将原发票联、抵扣联和记账联加盖“作废”戳记，粘贴在原存根联后面，注明原因。

对于企业而言，为客户开方便之门，只要于己有利益可言，这事大把的人做，本位为会计实操整理的采购发票金额多开了,如何处理的内容就这样了，请关注本网。

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销售发票

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