本文是关于厂商退货款差额怎么做账？的会计知识内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的厂商退货款差额怎么做账？财税知识，我们相信一定能够帮您解决厂商退货款差额怎么做账？的财务和税务的问题。
厂商退货款差额怎么做账?
答：要按照退货金额全部冲红开具,差额做营业外收入处理,要纳税的.具体做法就是将该发票按原金额开红字,然后将打款的回单以及收款回单的复印件作为附件,
借:主营业务收入
贷:营业外收入(10%)
贷:银行存款(90%)
预付款退回差额不给开发票怎么做账?
①借:原材料或库存商品
借:应交税费一待认证进项税额
贷:预付账款一甲公司
②借:银行存款或现金
贷:预付账款一甲公司
发票差额怎样做账?
1)差额等客户补给的话,不需要做任何会计处理,差额暂挂应收帐款(基于你本来收入已经入帐挂应收的情况下),等收了再冲平应收
借:银行存款
贷:应收帐款
2)差额做折扣
借:银行存款
商品销售折扣
贷:应收帐款
上述文章中关于厂商退货款差额怎么做账的内容小编已经总结完毕了,不知道各位看完后有没有获得一些启发呢?如果想要学习更多精彩的财务知识,敬请关注会计实操的更新!
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