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公司财务人员本人如何进行发票报销?

会计学习资料1552022-12-06

这是一篇关于公司财务人员本人如何进行发票报销?的税法实务内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的公司财务人员本人如何进行发票报销?财税知识，我们相信也许能够帮您解决公司财务人员本人如何进行发票报销?的财务和税务的问题。

公司财务人员本人如何进行发票报销?

财务人员收到报销凭证该依照如下方法把发票粘贴好放起来：

1、发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时请切勿使用双面胶。

2、粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。

3、每张粘贴单粘贴票据10-15张左右，粘贴单整齐、平整、均匀。

4、当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准，超出部分，请将超出粘贴单的部分折叠好。

【财务人员费用报销有关内容】

审批签字如何规范

员工报销费用时，都需要哪些人签字呢?中等规模的企业签字流程一般为部门经理、财务部、财务总监、主管副总。如果公司没有下发费用预算，一般还需总经理签字。部门经理签字作用是证明业务属实，财务部签字目的是审核发票与金额、核定预算，财务总监签字是为了知晓资金流向，副总或总经理签字是审批同意资金支出。

发票的学问有很多

千万不要相信市面上兜售的保真发票。小广告以只要税点绝对保真为噱头，极易骗得企业上当。假发票很少是善意取得的。一部分是企业以费用报销方式发放工资、奖金，一部分是公司给客户的回扣、返点，假发票是找来冲账的。

企业的确会有许多费用支出不能取得发票，没有发票能否报销?这个问题涉及两个层面：第一，费用发生了且能提供证据证明的，可以报销，但不得在所得税前扣除;先别骂这是废话，再看第二种情况。

读一篇文章，就了解他的主旨大意，本文讲述公司财务人员本人发票报销的处理内容，大家有没有什么心得呢，可以在此和会计实操老师沟通哦。

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