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预付账款对方不开发票怎么办?
先在预付账款科目保留。
待交易完成，收款方应该开出发票的，收到发票再做处理。
或者你单位写一份购进货物不能取得发票的说明，在填写一份入库单，根据说明和入库单做帐。
借：库存商品
贷：应付账款
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预付账款发票收不回来怎么处理?
有正当的理由后，经过公司领导的审批，然后进行账务处理，接着去税务进行备案，已保证可以再税前列支。
借：营业外支出-坏账
贷：预付账款或坏账准备(如有计提坏账)
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