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维护费820如何填报表?

会计学习资料1172022-12-06

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维护费820如何填报表?

增值税税控系统及技术维护费在增值税纳税申报表附列资料四中填列

《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)第1行“增值税税控系统专用设备费及技术维护费”的第2列“本期发生额”填写820，第3列“本期应抵减税额”自动生成为820，第4列“本期实际抵减税额”填写820。

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税控盘及维护费如何填报表?

增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏‘应纳税额减征额’。当本期减征额小于或等于第19栏‘应纳税额’与第21栏‘简易征收办法计算的应纳税额’之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏‘应纳税额’与第21栏‘简易征收办法计算的应纳税额’之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏‘本期应纳税额减征额’。当本期减征额小于或等于第10栏‘本期应纳税额’时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏‘本期应纳税额’时，按本期第10栏填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

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