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​隔月发票如何红冲

会计学习资料1492022-12-05

文章是有关​隔月发票如何红冲的会计资料内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中​隔月发票如何红冲的相关财税知识，我们相信也许能够您解决​隔月发票如何红冲的财税学习和工作问题。

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隔月发票如何红冲

一、普通发票跨月冲红步骤:

带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!

二、专用发票跨月冲红步骤:

1.发票没认证.

销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!

2.发票已认证.

购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!

如何用金税盘把隔月开出去的发票做红冲

已认证通过的情况下,开具红字发票的方法如下:

1、写一份申请报告,加盖公章.

2、防伪税控内开具"红字发票申请单",打印两份,并将数据导出到U盘内.

3、带着申请单、U盘、发票原件及复印件记账凭证复印件到纳税评估科或税管员处,出具调查稿.

4、将开具好的红字增值税专用发票通知单拿回来,寄给开票方,并做进项税转出.

应凭对方复印的发票和有关证明(要有单位公章或消费者个人签字及身份证号码),开具红字发票.要求全部联次一次复写、打印,红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下.

关于隔月发票如何红冲小编做了以上总结,大家都清楚了吗?发票冲红,表示原先开的发票有误或需更正,需要重新开发票调整账目的意思.(原始发票称蓝票,冲红是相对原票而来)可以在3日内予以办理完毕.更多会计资讯,请关注本网其他内容.

上述便是会计资讯关于《​隔月发票如何红冲》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「​隔月发票如何红冲」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。

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