本篇是有关员工垫付的费用如何写分录？的会计考试资料内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中员工垫付的费用如何写分录？的相关财税知识，我们相信也许能够您解决员工垫付的费用如何写分录？的财税学习和工作问题。
员工垫付的费用如何写分录?
员工垫付公司的钱应如何进行账务处理,根据不同情况分别有如下几种账务处理:
1、员工出差先自垫差旅费回来时报销,务直接给员工现金.
借:管理费用--差旅费
贷:库存现金
2、员工出差先自垫差旅费回来时报销,财务暂不给钱,到月底或隔月支付.
借:管理费用--差旅费
贷:其他应付款--××员工
报销付钱时
借:其他应付款--××员工
贷:库存现金
3、经常出差的员工预先领用备用金,出版差使用备用金权不够自己垫付资金,来来财务报销
(备用金定额1000元,出差用了1500元,自己垫付500元)
领备用金时
借:其他应收款--××员工1000
贷:库存现金1000
回来报销时
借:管理费用--差旅费1500
借:其他应收款--××员工1000
贷:库存现金2500元.
以上内容是会计实操关于《员工垫付的费用如何写分录？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「员工垫付的费用如何写分录？」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。
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