这篇是关于发票报销的流程是？的账务处理内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中发票报销的流程是？的相关财税知识，我们坚信能您解决发票报销的流程是？的财税学习和工作问题。
发票报销的流程是？
1. 报销人提报销申请,将需要的资料和发票录入申请单,同一提交
2. 部门内部审批:发票单传递给提交给你的部门,确认没有问题,将跨部门提交给财务部.这个环节可能分开多步,如果人多领导多,那就可能是先直属领导、再部门经理、或者中心经理.主要看公司的组织架构和职责职能划分情况.
3. 财务审批:报销单将先给会计或者出纳(居多),主要是核对单据信息,发票真伪,是否符合财务报销要求,有问题就退回修改,没有问题再提交给上级领导财务经理,一般就是审核走个流程.
4. 最后出纳打钱.
上述便是会计职称考试资料关于《发票报销的流程是？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「发票报销的流程是？」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。
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