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替票可以写入费用报销制度吗?

会计学习资料3732022-12-07

本文是关于替票可以写入费用报销制度吗?的税务知识内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的替票可以写入费用报销制度吗?财税知识，可能能帮您解决替票可以写入费用报销制度吗?的财务和税务的问题。

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【问题】

替票可以写入费用报销制度吗?

【答案】

替特殊情况下无法取得正规发票的，可以使用同类型同期替代发票进行报销，但需要按照实际发生金额一进行报销，不得隐瞒和虚报。

即：

1、成本类需用成本类发票来替，费用类需用费用类发票来替

2、必须使用同期的发票，如末公司财务部2月20日，XX购买图书没有发票，找办公费作为替票，办公费的发票就只能用2月份的发票，不能再用2月份之前的办公费发票

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费用报销管理制度报销管理

1.驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2.费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

3.单据报销规定填写和粘贴方法：

差旅费报销单

A.填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

B.粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

费用报销单

A.填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。

B.粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

C.充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

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