本篇是有关购进货物的发票未认证次月被红冲了如何做账？的会计知识内容，正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中购进货物的发票未认证次月被红冲了如何做账？的相关财税知识，也许能够您解决购进货物的发票未认证次月被红冲了如何做账？的财税学习和工作问题。
购进货物的发票未认证次月被红冲了如何做账?
销货方开出发票,且已将抵扣联和发票联交于购货方,但在次月初抄税时误点作废.应及时电话通知购货方.购货方如还没有认证,应将发票联和抵扣联退还销货方作为开具负数发票的凭证,然后开具蓝字发票;购货方如果已经认证,当月也不抵扣,等稽核系统协查处理时就不用进项转出和处罚了.
以上是会计学习资料关于《购进货物的发票未认证次月被红冲了如何做账？》的全部解读，各位会计朋友如果在学习「购进货物的发票未认证次月被红冲了如何做账？」时有相关的财税问题，学习问题均可在评论区留言评论。
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