跨月发票红冲操作步骤

这篇是关于跨月发票红冲操作步骤的会计实务内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的跨月发票红冲操作步骤财税知识，我们坚信能帮您解决跨月发票红冲操作步骤的财务和税务的问题。

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跨月发票红冲操作步骤

导语;跨月发票红冲操作步骤是怎样的呢?是不是很多朋友不知道呢?其实这个跨月发票红冲操作步骤也不是很难.接下来会计实操小编就教你们跨月发票红冲的操作步骤.一起阅读吧!

跨月发票红冲操作步骤?

1打开开票系统,点击左上方"红字发票信息表",选择"红字专用增值税发票信息表填开".

2点选"销售方申请",填入发票代码和发票号码,点击"确认"自动生成"开具红字增值税专用发票信息表".

3打开左上方"红字发票信息表",选择"红字专用增值税发票信息表查询导出",上传刚申请的发票,打开"发票填开",增值税专用发票填开后点击上方"红字".

4在弹出窗口填入"红字发票信息表编号",点击"下一步",核对新发票的"发票代码"和"发票号码",点击"下一步",核对下票面信息打印即可.

跨月作废发票,红字冲红注意事项 如何整理上交发票?

当月发票可作废,跨月无法作废,只能开红字发票作废,准确的说是开红字负数发票冲红,开红字发票方法:

山东金税盘如何跨月作废增值税普通发票

最近跨年作废了两张发票,准确的是开红字.

一张是给客户开了,也扫描给客户了,发票和合同都等着客户付款,后来领导说的不等了,直接1月份作废了.

还有一张是12月的时候,有一张发票填完信息,然后金税盘提示该发票不存在,查看发票查询,也查询不到,和会计说了一下,说的既然不识别,那么就先不用处理.

12月过来,然后是1月份,每个月月初会把发票和月度统计提交给会计,我用自己记录的excel表格和金税盘的月度统计核对,12月份我看到03这张发票excel备注一栏是 金税盘不识别,但是核对后发现金税盘又识别了,这张03又存在了,而且是正常的发票,由于当初开03金税盘提示发票不存在,所以开的04,邮寄给客户的也是04,这样这个客户就有两张发票了,03是不需要的,所以我在1月份开红字把03冲掉了,然后把情况和会计说了.

2月份的时候,会计说对不起来,但是我2月初的时候,也是对照自己记录的excel表格和金税盘的月度统计核对的,然后说03这张不是作废了吗,怎么1月开了红字作废了03.我在03发票上标注的是"红字作废,下月跨月红字对冲",意思是这张03发票当月已经不能作废了,所以我下月开红字发票对冲了,严格来说,相对于12月份,这张是正常的发票,只是1月份的时候开红字发票把这张冲掉了,不算作废,会计看到红字作废,可能和普通作废看做一样了.为了和普通作废区别,只是加了些铅笔写的文字,说明对这张发票的情况.

经过这次事件,其实最好的做法是,直接和金税盘的发票状态对应起来,

把下月开的红字对冲的原发票,当作普通发票对待,直接放到对公或订单的一叠里面,不区别对待,不加备注,把发票联留下,然后下月的时候红字对冲和该发票联放一起,下月再交给会计,这样就避免了被当做普通作废发票.

12月份的那个在原票上备注红字作废,感觉是画蛇添足了,主要是那张03由于12月份不识别,发票查询里查不到,也无法当月作废和查询,所以输入了信息后提示该发票不存在,金税盘出了问题,所以这种03没有打出来,是空白发票,我直接在空白发票上备注了下月红字作废,确实容易被误解这张发票是废票,其实在12月份是正常票,而是1月份才对冲掉的.

后来会计交给税务的人,然后税务的人让我把03打了出来,盖上章,本来我以为既然这张1月份已经对冲掉了,这张发票就没什么用了,打不打无所谓,但是12月份这张是正常票,所以也该打出来比较合理,所以我打了出来.

主要是开了很久发票,最近才接触和知道红字发票,而金税盘刚好有张发票12月识别不了,1月份正常显示该发票了,所以就1月份把这张红字对冲掉了,而我又在12月原票上加了备注,确实很容易让人误解,本来想着当月作废的用铅笔写作废,下月红字对冲的,如果刚好也上交了,把原票写上红字对冲作为区别比较好点,现在想来,其实用不着写这个备注.

跨月发票红冲的操作步骤是怎样的呢?我相信大家看完上文应该知道跨月发票红冲的操作步骤了.以后大家还有关于开发票的问题,可以随时来咨询我们的老师,当然也可以关注会计实操的官网.

上述内容便是账务处理关于《跨月发票红冲操作步骤》的全部内容，如果作为会计的您在学习「跨月发票红冲操作步骤」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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