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增值税普通发票隔月退款如何处理？

会计学习资料4242022-12-07

本文是关于增值税普通发票隔月退款如何处理？的会计实操内容，在这个文章中，小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的增值税普通发票隔月退款如何处理？财税知识，我们相信也许能帮您解决增值税普通发票隔月退款如何处理？的财务和税务的问题。

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增值税普通发票隔月退款如何处理？

答：凭对方公司到当地税务机关开具退货证明单，申请开具红字（负数）增值税专用发票，用于冲减这个月销售收入和销项税额。

1、开具红字发票的申请可以由购货方或售货方发出。

2、企业进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单→申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，先选择购买方申请还是销售方申请，然后再选勾已抵扣和未抵扣，进入《申请单》填开界面，输入相关信息后，保存并提交申请单，将《申请单》的电子信息导出到U盘并打印纸质的《申请单》

3、已认证发票不管有没抵扣，都是由购买方开具“红字发票申请单”的。购买方填好“红字发票申请单”之后去当地国税局领取“红字发票通知单”寄给销售方。然后由销售方开具红字发票。具体开红字发票的步骤：发票管理→专用发票填开→点击负数→输入通知单号（通知单号在右上方）→输入开错发票的代码和号码。

对于增值税普通发票隔月退款的处理方法，相信您看完会计实操的本篇文章应该知道该怎么做了。如果你想系统的学习会计专业的知识点，会计实操更是不容错过，精彩内容等待您的阅读。

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